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中共钦州市钦南区委员会台湾工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 中国共产党钦州市钦南区委员会台湾工作办公室 发布时间:2019-03-20 【字体: 【打印】

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有?#26102;?#32463;营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、我办预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能:钦南区台办既是党委的工作机构,又?#38054;?#24220;工作机构,主要工作职责是彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策;组织、指导、管理钦南区对台工作;检查督促钦南区各镇(街道、场)、各部门执行党中央、国务院对台工作方针、政策和指示;研究台湾形势和对台工作中政策性问题,及时提出意见和建议;组织、协调有关部门依法研究归口管理涉台法律事务;归口管理来钦南区台胞的接待及捐赠工作;协调和指导钦南区驿经济工作和钦台两地文化、体育、科技、卫生等方面交流交往工作和事务;指导和协管钦南区台资企业;归口管理钦南区对台宣传、涉台教育工作;负责对台湾中、上层重点人物的调查建档、联系工作;负责协调处理钦南区涉台重要活动和重要事件;指导钦南区各民主党派、工商联和其它群众团体做好有关对台方针政策等涉台的重点人物、重要活动、重要事件工作;完成钦南区委、区政府以及上级台办交给的其他任务。

二、机构设置情况:机构设置只有一个,单位性质属于行政单位。

三、人员构成及编制现状:干部职工6人,其中在职3人,退休3人。机构编制数2人,超编1人。

 

第二部分:钦南区台办(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有?#26102;?#32463;营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算50.95万元,同比增加3.92万元,增长8.34 %。其中:

一般公共预算拨款50.95万元,同比增加3.92 万元,增长8.34%其中:本级经费拨款50.95万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同?#20219;?#22686;减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同?#20219;?#22686;减。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:是属于基本支出增加,基本支出属于人员工资福利支出增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算50.95万元,其中:基本支出47.60万元,占支出总预算的93.42%,同比增加4.92万元,增长11.53%;项目支出3.35万元,占支出总预算的6.58 %,同比减少1万元,下降22.99%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算39.3万元,占支出总预算77.13%,同比增加3.27万元,增长9.08 %。

2)社会保障和就业科目支出预算5.5万元,占支出总预算10.79%,同比增加0.11万元,增长2.04%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算2.85万元,占支出总预算5.59%,同比增加0.26万元,增长10.04%。

4)住房保障科目支出预算3.3万元,占支出总预算6.49%,同比增加0.28万元,增长9.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算47.6万元,占支出总预算的93.42%,同比增加4.92万元,增长11.53 %

工资福利支出预算42.27万元,占基本支出预算88.8%,同比增加4.37万元,增长11.53%。

商品和服务支出预算5.09万元,占基本支出预算10.69%,同比增加0.48万元,增长10.41 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.24万元,占基本支出预算的0.51%,同比增加0.06万元,增长33.33%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3.35万元,占支出总预算的6.58%,同比减少1万元,下降22.99 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同?#20219;?#22686;减。

商品和服务支出预算3.35万元,占项目支出预算 100%,同比减少1万元,下降22.99%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同?#20219;?#22686;减。

其他?#26102;?#24615;支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同?#20219;?#22686;减。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算50.95万元,其中:

基本支出预算47.60万元,项目支出预算3.35万元。具体支出预算如下:

1.行政运行35.95万元,其中:基本支出35.95万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津?#22266;?#26631;准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 台湾事务3.2万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生?#21335;?#30446;支出。如对台专项工作、对台工作情况调查和公共机构节能工作经费共三个项目。

3.  其他共产党事务支出0.15万元。全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生?#21335;?#30446;支出。如党建工作经费1个项目。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关事业单位在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的基本养老保险。

5.行政单位医疗2.85万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金3.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(?#24120;?#32463;费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0万元无增减。其中:

1.因公出国(?#24120;?#32463;费2019年预算0万元,同?#20219;?#22686;减。

2.公务接待费2019年预算0万元,同?#20219;?#22686;减。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同?#20219;?#22686;减 %

2)公务用车购置2019年预算0万元,同?#20219;?#22686;减。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区台办预算单位的构成。

钦南区台办2019年的部门预算由办本级1个单位构成。

(二)本办机关运行经费预算安排情况。

行政运行35.95万元,全部是基本支出预算。主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津?#22266;?#26631;准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0万元,同?#20219;?#22686;减,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0%,同?#20219;?#22686;减;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同?#20219;?#22686;减。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为 0 辆,其中:局本级核定公务车编制 0辆,实有车辆 0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2019年部门预算50万元以上项目 0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0 万元,其中:局本级0个绩效考核项目。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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